用友微商账务流程

① 用友U8结账流程

二、日常账务处理
1、 填制凭证会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
2、审核凭证 可单张审核亦可成批审核 审核人与制单人不能为同一人谁的审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理
6、转账定义
自定义转账
期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
账簿查询
多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）
已经结账的月份不能填制凭证
还有未记账凭证的月份不能结账
每月对账正确后才能结账
结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。
凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。
凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。
凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
反记账：对账界面下按Ctrl+H
反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6

② 用友T6记账流程

用友软件账务处理过程
一、系统初始化（基础设置）
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 基础档案
2、基础设置的内容
（1） 设置部门档案
（2） 设置职员档案
（3） 设置客户分类
（4） 设置客户档案
（5） 设置供应商分类
（6） 设置供应商档案
（7） 设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算）
（8） 设置项目目录
（9） 设置凭证类别
（10）设置常用摘要
（11）设置外币
（12）总账系统初始余额录入
3、特别提醒
 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。
 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
 录入期初余额时：
 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。
 若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。
 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
 出现红色余额用负号输入。
 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
二、日常账务处理
1、 填制凭证
 会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
2、审核凭证
 可单张审核亦可成批审核
 审核人与制单人不能为同一人
 谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
 条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
 先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理
6、转账定义
 自定义转账
 期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
 账簿查询
 多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）
 已经结账的月份不能填制凭证
 还有未记账凭证的月份不能结账
 每月对账正确后才能结账
 结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。
 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。
 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。
 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
 反记账：对账界面下按Ctrl+H
 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6

③ 用友u8年终结账流程

一、年末结账方法：

1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账，跟平时月结的处理方法一样；

2、以账套主管的身份登入系统管理后，选择本年度的账套，创建下一年度的账套；

3、以账套主管的身份登入新创建的账套号，在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

二、备份方法：以系统管理员（admin）的身份登入系统管理，在账套菜单下选择输入，按提示操作即可备份整个账套。

(3)用友微商账务流程扩展阅读：

总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。

1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿；

2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出，以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出；

3、期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现，可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作，是会计前后期间衔接的重要内容。

④ 用友软件的帐务处理系统的操作流程

兄弟，如果你安装了用友的话，它的帮助就很详细。要学会看帮助文件！当然还可以买一本相关的书（如果你是正版不是有操作手册吗）！
其实它的操作流程与菜单和界面布局有关，都采用从上到下，从左到右的顺序。
一般要
1)系统管理模块中：新建用户（特别是会计主管）-->新建账套-->操作员权限
2）账务处理：初始化-->日常处理-->对账结账-->会计报表

⑤ 用友软件操作流程 要详细点

以用友财务软件填制凭证步骤为例：

1、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。

⑥ 用友软件财务下一年结转如何操作

一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：
1、进入系统管理，点注册。
2、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”
3、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
4、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
5、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
6、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
7、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。
3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”
注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，
如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；
如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。
因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、在结转上年数据中选择总账系统结转，
4、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！
5、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
6、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
7、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。

⑦ 用友U8账务处理具体流程，最好能简单概括点的，谢谢...

1建账
2根据具体的业务录入凭证
3月底记账-审核-结转-结账

⑧ 用友软件账务处理

借款所收到的现金