用友微商怎么使用
⑴ 请问一下用友软件怎么用啊
下面以Windows7系统的用友U8 V10.1为例，使用教程如下：
1、在已经安装用友软件的计算机上，按以下顺序启动软件：“开始”→“所有程序”→“用友U8V10.1” →“系统服务”→“系统管理”。
⑵ 应该怎么使用用友U8
自学，网上资料多
花钱。用友代理商那可以学
学习是个漫长的过程，不是几句话就能达到效果。
⑶ 做微商代理时，薪酬结算出现问题，朋友介绍了用友薪福社，有人合作过吗效果怎么样
别的薪酬结算平台不大清楚，但是我觉得薪福社是真的不错。我们公司是做电商运营的，应该和你差不多。之前也在报酬结算方面出现过问题，没法批量化结算，也没有相关的系统支撑。但同薪福社合作后，给我们开通了结算云服务系统，这些问题就全都解决了。其实，公司刚起步的时候，并没有那么多问题。但是随着公司的不断发展，营销人员越来越多薪酬发放、个税缴纳就都成了问题
后来，平台合作的一个客户为我们介绍了用友薪福社。刚开始的时候还不大了解，就想着先咨询一下，但是最后还是被薪福社的服务优势打动了。当时，薪福社不仅为公司定制了一套社会化用工整体解决方案，还为我们提供了一些当地的优惠政策，既帮助我们降低了成本，同时还减少了财务的工作量。真的非常不错！
⑷ 网页版的用友怎么用
可见你没有用过用友啊！
用友的软件是在web框架内使用，但是源码却没有web版的，是Java写得
⑸ 用友软件操作流程 要详细点
以用友财务软件填制凭证步骤为例：
1、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。
⑹ 首次使用用友怎么开启总账
在创建帐套时会有提示，如果已经跳过了进入帐套后
在设置中找基本信息--系统启用
然后选择总账或其他需要启用的模块。可以调节启用时间。
⑺ 用友软件怎么运用到实际工作中去
没有呀给你培训过吗？如果是购买正版的软件，代理商是会给你培训的，你可以先联系卖给你软件的经销商，联系不上就只能靠自学了，你可以登录到软件里看看用友的相关帮助信息，那里应该说的比较详细，在网上搜搜相关学习内容就可以了，不给个人认为还是结合软件看看帮助信息较好！！
⑻ 用友软件操作步骤
用友软件操作步骤如下：
1、第一步，登录系统，填写具体信息，选择确定选项。
⑼ 用友ERP-U8财务软件怎么使用并操作啊
用友ERP-U8财务软件的操作流程：
一、 设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
月末处理(结账 )
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)
三、 UFO报表操作流程
主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表
日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置
四、 工资管理操作流程
日常业务操作流程图:
a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b) 部门档案——增加
c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
注意事项：
（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账：
总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
五、 固定资产操作流程
日常业务操作流程图：
原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账
说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印
反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。
U852产品改进功能：
一、总帐
1、 填制凭证：
①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。
【操作说明】
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。
选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。
③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）
④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐 2、 新增主管签字
3、 现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询
4、 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
二、UFO报表
5、 UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。
6、 UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
三、固定资产
7、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出
8、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键
——复制——新卡片资产编号
四、工资管理
9、提供了计件工资管理等
10、新增了“数据上报和数据采集”功能
五、系统管理
11、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。
【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。
12、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度
和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
【操作步骤】
在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
六、企业门户
13、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
14、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
⑽ 用友怎么用，如何熟悉和掌握它
针对你公司的实际情况和你对用友财务软件掌握的程度，现建议如下：
1、在官方网站上，下载试用版的软件。（试用版不受功能限制，只有使用期限的限制）；
2、向公司领导咨询一下，用友实施后准备使用哪些模块。因为用友软件 是分模块和使用站点出售的；
2、根据公司将要使用的模块，到书店买几本相关的标准教材和实验指导书，这些书大多配有光盘，你必定想走捷径嘛，时间也不允许你全面掌握它，关键是学会使用公司将要使用的那几个模块，会操作就行；
3、试用软件安装好后，边理论边实践，特别是根据有关的实验指导教材，多操作、多演练。要想较为熟练地掌握用友财务软件使用方法和操作技巧，只看书是不可在短期内能达到的；
4、另外，参加当地财政部门组织的电算化（用友）培训，也不失为一种方法；
5、还有，只要购买了正版的用友产品，经销也会帮助你培训、实施和维护的；在以后的使用过程中，你还担心什么？
以上建议，仅供参考。