微商財稅合規

⑴ 跨境電商財稅合規過程對企業經營是否有影響

跨境電商財稅合規是一個企業穩健發展的必經之路，唯有合規方能致遠。那麼財稅合規過程對於企業經營是否有影響？影響是很小的，不合規才是大大增加企業經營的風險。所以財稅合規是一個企業走向規范化的過程，也是大勢所趨。以上是跨境電商財稅實戰派專家萌財神｜先知先覺的回答，希望對您有幫助！

⑵ 跨境電商財稅合規可以降低企業運營成本嗎

跨境電商財稅合規就是優化經營成本，控制經營風險，從而提高企業運營利潤的

⑶ 為什麼要做跨境電商財稅合規

目前，財稅合規化已是大勢所趨，尤其對於規模逐步擴張的企業，如果不盡早合規，遲早要出大問題。電商企業不同於傳統企業，整個交易都在網上完成。這就意味著跨境電商所有的營業數據都可以查到。包括電商企業注冊的公司數、銀行開戶、來往賬目……
在大數據、人工智慧面前，跨境電商的情況都是透明的。尤其是在政策趨嚴的趨勢下，出現一點紕漏，都將使企業的經營成果毀於一旦。
財稅合規指南：財稅合規化既是大勢所趨，也是勢在必行，那麼我們如何既能在不增加成本甚至極少成本下完成合規，增加收入的同時，又能提高資金利用率，降低現金缺乏造成的風險？跨境電商企業的合規化主要體現在財務合規上，包括了銷售與收款合規、稅務合規、貨幣資金合規等。不同階段的賣家需要做的財稅合規工作，重點也有所不同：
起步不久的中小型賣家：各公司發展前期，千萬別零申報，多少要報些稅，然後把社保分到對應公司，以保證國內的正常運轉。
想融資貸款的大賣家：這個階段，重點在於做好財務方面的完善統計，采購、發票采購、出口退稅、清晰訂單流、回款到對公賬號。
准備上市的超級賣家：做資產清點，調整負債結構和股權架構、做好業務所在國的VAT申報。
很多跨境電商企業為控製成本還會選擇節稅的做法，但比起節稅，防範稅務風險更應該引起重視，也就是說控制企業財稅風險比節稅更重要。企業完全可以利用稅收優惠政策來合法地減少稅負，但千萬不要逃稅。以上是跨境電商財稅實戰派專家萌財神 | 先知先覺的回答，希望能夠幫助到您。

⑷ 跨境電商財稅合規後，是否會引起稅務部門的關注

一、國家現行的電商稅收政策是：
電子商務如果有增值稅貨物交易，應該繳納增值稅。小規模納稅人負擔率百分之四，一般納稅人稅率百分之十七，但是可以抵扣進項稅。
二、根據相關的報道，我的建議是：
1.加強對C2C平台的稅收征管，努力做到應征盡征。按照這一思路，應當對C2C平台的個體網商進行強制性的工商登記和稅務登記，將其全部納入工商行政管理和稅務管理的范圍。同時，盡可能利用交易平台和支付平台進行代扣代繳以實現應征盡征。如果從理想的依法治稅和稅務機關履行征管職能的角度來看，這一思路並無不妥。但是，從中國的征管實際和實質公平的角度來看，如果按照這一思路解決所謂電商征稅問題，將會導致線上交易的稅收征管力度和實際稅收負擔遠高於線下交易，從而造成實質上的稅負不公。
2.根據中國征管現狀，按照實際公平的要求，盡可能保持稅收的中性。這一思路並不意味著放棄對電子商務的稅收征管，而是要求稅務機關在現行稅收征管框架下將征管重點放在B2C交易和C2C交易平台中的大型網店上，其實質是不出台針對電子商務，尤其是C2C交易平台的特殊征管措施，而是在已有稅收征管框架下，通過完善稅收征管技術手段，在減少漏征漏管戶的同時，重點加強已進行稅務登記企業線上交易的稅收征管，努力實現線上線下交易的稅負公平。
對於C2C交易平台上交易規模較小，無實體經營場所且沒有進行稅務登記的個體網店，應按照循序漸進的原則逐步將其納入稅收征管范圍。為此，有必要修改現行的稅收登記管理辦法，將交易額較小的個體網店比照農村流動商販，適用可以不辦理稅務登記的規定。下一步也可以通過修訂《稅收征管法》，對自然人納稅登記進行明確規定，通過建立覆蓋自然人的普遍登記制度解決個體網店稅務登記的問題。
為鼓勵小微企業的發展，可以考慮進一步提高增值稅、營業稅的起征點，不區分線上線下交易普遍適用，鼓勵超過起征點的個體網店進行稅務登記和納稅申報，同時研究對小微企業適用所有稅費按綜合計征率簡易徵收的征管辦法。
3.將電子商務作為戰略性新興產業給予稅收優惠。盡管中國近年來電子商務發展迅速，但網路零售占社會消費品零售總額的比重仍不足8%，電子商務對其他領域的滲透和影響才剛剛顯現。為鼓勵電子商務的發展，可以在一段時間內放棄所謂稅收中性原則，對線上交易給予明確且有期限的稅收優惠。但針對線上交易實施稅收優惠政策的前提是，要有明確且成本較低的區分線上線下交易的征管措施，這一點在實施中有一定的困難。而且針對線上交易的稅收優惠會帶來傳統行業較大的抵觸。
比較可行的思路是研究制訂與電子商務發展密切相關行業的稅收優惠措施，如對電信運營商在農村地區的互聯網寬頻接入服務收入免稅；對電信運營商在農村地區的互聯網和高速移動網路的設備投資加速折舊或允許進行投資抵免；對在農村地區設立的快遞網點收入減免增值稅，等等。
綜上所述，解決目前社會各界爭論的電商征稅問題，應客觀理性地分析電子商務領域稅收問題的實際狀況；在制定稅收政策時，避免就稅收論稅收和片面強調表面稅收公平的錯誤傾向。要從中國現階段稅收征管實際出發，遵循實質公平原則，避免政府不適當的管制和干預。因此，解決電商征稅問題不能採取第一種思路，第二種思路比較穩妥可行，如果條件具備，應積極研究實施第三種思路。

⑸ 直播電商,微商個稅如何代繳

2019年前，具體的繳稅方式也很簡單，和平台直接簽約的主播，其收入被劃為「工資薪金」所得，需按照3%-45%的稅率來繳稅，由平台代扣代繳，就是我們和普通上班族一樣。另外「打賞所得」是屬於勞務費用，這部分要繳20%的個稅。
但在新個稅法下（2019年1月1日後），主播收入就需要綜合征稅了。
新個稅法明確了我國今後是綜合與分類相結合的稅收體系，也就是說其中「工資薪金所得、勞務報酬所得、特許權使用費所得和稿酬所得四項被列入綜合所得，按照累計預扣法由扣繳義務人代扣代繳。」
具體可以分以下兩種情況：
情況一：如果雙方之間是勞動關系，簽約主播的收入則按照工資薪金計算個稅，平台公司需按照七級累進稅率表為其預扣預繳個稅；
情況二：如果雙方是勞務關系，主播以個人工作室的名義為直播平台提供服務，那麼主播的收入將按照勞務報酬所得征稅，平台公司將會按照三級的稅率表。
勞務報酬所得，適用比例稅率，稅率為20%。對勞務報酬所得一次收入畸高的，可以實行加成徵收，即對應納稅所得額超過2萬元至5萬元的部分，依照稅法規定計算應納稅額後再按照應納稅額加征五成；超過5萬元的部分，加征十成。
注意：勞務報酬收入需要預扣預繳個人所得稅，如果主播為平台提供其他類型的服務，在不同的法律關系下，主播從平台或用戶處取得所得還可能被認定為捐贈所得、肖像權許可使用所得等。

⑹ 跨境電商財稅合規前和合規後對企業來說有什麼區別

企業想要健康發展必須做到跨境電商財稅合規的，跨境電商財稅合規也可以幫助企業優化運營成本，提高盈利的，比如說特訊，在這一塊很有建樹

⑺ 財稅的稅務合規

隨著快速消費品行業（即FMCG行業）的競爭日益激烈，企業為了在消費者中穩固品牌增加銷量，經常會進行各式各樣的促銷活動，如計算積分、贈送禮品、參與抽獎等都是非常常見的促銷方式。伴隨著五花八門交易模式的出現，其背後產生的營銷費用在事後的稅務處理上也變得非常復雜。
所有交易的分析都應該從法律上交易安排的權利義務開始思考，再結合交易的實質及會計處理的證據進行綜合考量。例如快消行業常見的積分就有很多種形式，有消費積分，也有獎勵積分；積分在約定時會有不可撤銷的形式，也會有附加條件的。在法律意義上，不同積分的產生和最後的給予都有不同的法律形式。在實際操作時，大多數財稅經理人都能做到查閱相關的文件，但是對於沒有明確規定的業務如何處理？是認定為沒有相關規定，還是根據原則進行類推？這是產生稅企爭議的常見原因。
隨著國家稅務總局2011年規定抽獎活動必須由顧客繳納個人所得稅，這一操作難題就在快速消費品行業的財稅同行中引起了廣泛的討論。讓顧客在獲取獎品時繳納個人所得稅，不符合長期以來的商業處理慣例還容易引起客戶反感。而且，根據當今個人所得稅法的規定，繳納個人所得稅必須提供身份證號碼，而事實上顧客往往不願提供，這對企業實際操作帶來了不小的挑戰。
鉑略咨詢研究員朱瀅瀛談到「解決這個問題的方法主要有二：一是根據業務性質明確是否屬於不應徵收個稅的情形；二是在屬於征稅情形時，在合規前提下找出便捷可行的操作方法。」國家稅務總局已經明確，如果以折扣折讓的方式贈送禮品不需要徵收個人所得稅，因為這是買賣關系的一部分，並不構成個人所得的情況。如果是單獨兌獎，就需要繳納個人所得稅。所以建議企業在抽獎時採取人人有獎的制度，與稅務局解釋時就可以表明這並不存在區別和偶然所得的情況。如果在隨機項下，不存在基礎性交易，即沒有買賣行為，那麼所有的贈送都要交20%的個人所得稅。對於個人所得稅的代扣代繳，當今的申報操作是需要身份證號，因此常見的做法是以一個人的名義全部匯總繳納。而我們的做法是，小額的個人所得稅由每家店的店長匯總申報，比較大的金額，在活動中就明示需要消費者自己承擔個稅。

⑻ 可以滿足財稅合規的跨境電商erp有哪些

隨著國家政策的不斷完善，

⑼ 尖叫微商培訓——微商經營者如何實現財稅合規

企業在稅務合法的基礎上，一定要通過稅務的相關法規、稅收統一的優惠政策和地方政府的相關優惠政策，盡可能降低企業的稅負。