供應商基本資料調查表微盤

⑴ 作為一個供應商，如何應對供應商評估我們需要准備的材料是什麼

以下是企業「供應商管理辦法」，可以從中找到應對策略》
供應商管理辦法
一.總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。 2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 二.管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。 2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。 三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。 1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。 6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。 7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。篩選程序。 1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單； 2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。 四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施 1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。 2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。 5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。 6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

⑵ 供應商基本資料調查表中的產品主要技術指標怎麼填

就是產品的質量標准吧

⑶ 供應商資料如何收集

供應商管理制度
1．總則
1．1制定目的
為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特製定本規章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核准。
2．供應商管理規定
2．1供應商開發
供應商開發程序如下：
（1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（4）供應商問卷調查。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
（1）組成供應商調查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：
（1）請購。
（2）詢價。
（3）比價。
（4）議價。
（5）定價。
（6）訂購。
（7）交貨。
（8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。
（2）每半年進行一次總評。
（3）列出各供應商之評鑒等級。
（4）依規定獎懲。
2．5供應商復查
（1）每年對合格供應商進行一次復查。
（2）復查流程同供應商調查。
（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。
2．6供應商輔導
（1）對C等以下之供應商採取必要的輔導。
（2）不合格供應商應予除名。
（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
（6）A等供應商，年終可獲公司「優秀供應商」獎勵。
2．7．2懲處方式
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
（3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標准，視同E等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，並採用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
3．附件
[附件]GA04-1《合格供應商名錄》

以上文本來自<<中華文本庫>>之<<采購供應管理制度>>專欄.如需更多相關文本,請自己去該專欄查找.

⑷ 如何建立「供應商」的管理資料

我認為針對供應商資料管理這一塊包含很多項目
一、供應商分類管理 1、評估供應商在行業中的地位，進行供應商等級分類，更好的評估采購零件的風險系數； 2通過對供貨產品的每年度或每季度采購金額比較，進行零件分類，從而分析零件的風險系數 通過以上兩點可以更好的進行供應商管理
二、針對合格供應商有以下幾點： 1、供應商基本資料：營業執照、稅務登記證等資料 2、價格資料，每年采購物品的執行價格 3、合同、協議等條款 4、質量問題的處理資料 5、每年的供應商評估或評分（5要素或更多） 6、各類行業必備的認證（如質量體系、環保等） 7、樣本之類文件 8、材質證明等資料 以上可根據每個供應商作好各自的檔案文件歸檔管理，且需要對每個供應商作好不同的供應商編號，另價格資料（每年度價格表）可單獨將所有供應商的價格歸在一起存檔管理，但必須是同一個年度的歸在同一個文件夾里。以上
三、另編制一套供應商通訊錄，可按以下格式做一份電子表格就行了，不一定要用專用的軟體，只要能夠管理好供應商就可以了 序號 供應商代碼 供方名稱 物資名稱 聯系人 聯系電話手機號碼傳真 電子郵件地址 聯系地址 希望這點建議對您有用。

⑸ 供應商資料表用Excel怎麼做呀，謝謝呀

一般要分兩個表：①、供應商基本信息表、②貨物價格信息表

表①中應至少包括以下欄位：
供應商編號（代號）、供應商全稱、地址、負責人（聯系人）、電話、傳真、email地址、開戶行賬號
表②中應包括以下欄位：
商品名稱、商品型號規格、顏色（款式）、計量單位、供應商編號、供應商對應報價、報價有效日期范圍

兩個表通過唯一的共有欄位「供應商編號」相互關聯。